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你好，我用金蝶记账的，我想录入下个月的记账凭证，但是我改不了月份呢 右下角那里还是显示3月份 我想录入4月份的
冷艳的学姐
于2019-05-29 11:02 发布 1122次浏览
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宋生老师
职称： 注册税务师/中级会计师
2019-05-29 11:05
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您好账务正常做，汇算清缴报表调整 答
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无需红冲原银行分录（避免流水不符），正确操作：1. 若已记管理费用，先调为 借：长期待摊费用 - 装修费 2 万，贷：管理费用 - 装修费 2 万（无需摊销可跳过）；2. 分红抵扣时直接做 借：应付利润 - XX 股东 2 万，贷：银行存款 2 万（既体现银行付款，又扣减股东分红）；3. 剩余利润转账：借：应付利润 - XX 股东（剩余额），贷：银行存款（剩余额），确保银行流水与账务一致 答
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