零申报如何填写企业所得税年度申报？

结实的鼠标 追问

2019-05-29 09:17

都是填写的零

邹刚得老师 解答

2019-05-29 09:18

你好，那申报表所有数据按0填写就是了

结实的鼠标 追问

2019-05-29 09:18

企业所得税税年报中的企业基本信息中资产总额怎么填写，填写零申报不上

邹刚得老师 解答

2019-05-29 09:19

你好
资产总额=4个季度的资产总额平均数之和/4
季度平均数=（季度期初+季度期末）/2
资产总额不让填写0，那你就需要做一笔分录，使得资产总额不为0的
借；库存现金，贷；其他应付款

结实的鼠标 追问

2019-05-29 09:21

邹老师关键是资产负债表和利润表填报0申报完成了。那该怎么办

邹刚得老师 解答

2019-05-29 09:22

你好，需要做之前报表数据的更正申报

结实的鼠标 追问

2019-05-29 09:26

现在无法更正了

邹刚得老师 解答

2019-05-29 09:27

你好，之前数据有错误，是可以做相应更正的

结实的鼠标 追问

2019-05-29 09:28

在年度报表中有一般企业收入明细表和一般企业成本明细表，直接填写10000元收入，支出10000元成本，这样可以吗？

邹刚得老师 解答

2019-05-29 09:39

你好，你单位是什么情况会收入与成本数据一致呢？