我是小规模买税控盘给我开专票 可以认证吗？

👄燕子~~ 追问

2019-05-28 16:40

怎么抵减

maize老师 解答

2019-05-28 16:42

二、小规模纳税人
1、《增值税减免税申报明细表》：
“减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”，填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。
2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表：
第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时，按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”；当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时，按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”，本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。

👄燕子~~ 追问

2019-05-28 16:48

本期应递减税额 和本期实际递减税额应该填哪个数

maize老师 解答

2019-05-28 16:51

你截图你申报表给我，我告诉你

👄燕子~~ 追问

2019-05-28 16:56

这个

👄燕子~~ 追问

2019-05-28 17:04

老师能回答我一下吗？<br><br>

maize老师 解答

2019-05-28 17:08

填写在第2列第3列和第4列就可以