小黎老师，追问次数用完，这个是资产负债表，刚那个上传的是所有者权益变动表

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-05-28 15:28

我刚对过一边我填 的，没有填 错

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-05-28 15:30

又上传了一边所有者权益变动表

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-05-28 15:32

小黎老师，麻烦您帮我对一下资产负债表和所有者权益变动表，这个是帮做汇算清缴的人发给我的，我按她的上传了所有者权益变动表，然后就提示年初未分配利润应等于同期资产负债表年初未分配利润

小黎老师 解答

2019-05-28 15:36

您好，你两个报表上面数据是相等的啊 要不你这样 把所有者权益上年数那里的数据调整下，上年数的年初未分配利润填写资产负债表的年初未分配利润

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-05-28 15:48

实在是搞不懂这人做的汇算清缴的报表，同一个人做的不同公司数据填法都不一样的，我现在真的是不知道哪有问题 了

小黎老师 解答

2019-05-28 15:49

您好，按照我刚刚说的方法填写还是过不了吗？你这两个表本身是没有问题的

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-05-28 15:50

但是我看了另外一家公司的，她好像又不是像这家公司这么真的，然后另外一家公司上传是没有问题 的

小黎老师 解答

2019-05-28 15:51

你好，另外一家公司是怎么填的？

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-05-28 15:56

我觉得还是数据没填 对，所有者权益变动表的本年年初未分配利润应该填资产负债表的年初未分配利润数2611453.73，加上净利润123775.14，年末是2735228.87，那资产负债表的年末未分配利润数又不对了

小黎老师 解答

2019-05-28 15:57

您好，净利润那里不要填了

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-05-28 16:21

直接给经理，让经理问做汇算报告 的人

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-05-28 16:45

老师，期末增值税处理，当月没有抵扣进项，销项34170.97，进项没有，上期留抵33736.63，异地预缴5388.41，本期缴纳2154.91，怎么写分录啊，要把销项和进项结平

小黎老师 解答

2019-05-28 17:08

您好，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税（销项-留底-预缴） 贷 应交税费-未交增值税  借：应交税费-应交增值税（销项）贷：应交税费-预缴增值税  应交增值税-预缴增值税 进项税额 转出未交增值税

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-05-28 17:55

这样？？？

小黎老师 解答

2019-05-28 17:56

您好，是的，如果你的科目跟我的不一样，只要结平就可以了

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-05-28 17:57

为什么借贷不平啊

小黎老师 解答

2019-05-29 08:36

你好，增值税已交税金和销项税额算出来的数据不等于转出未交增值税

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-05-29 10:08

我再说清楚一点，按适用税率计算的销项税额26627.65，按简易计税办法计算的应纳税额7543.32，上期留抵
33736.63，抵扣26627.65，期末留抵7108.98，外地预缴增值税5388.41，期末未缴增值税2154.91，这样子怎么写分录才能和这个对的上，

小黎老师 解答

2019-05-29 10:16

您好，借 应交税费-应交增值税 转出未交增值税 2154.91 贷 应交税费-未交增值税2154.91  我刚按照你给的数据写分录 期末未交增值税算出来不是2154.91 你当期不用交增值税啊