老师，请问一下第四季度的报表错误，有一次成本没有录入，我可以现在调整吗，需要改第四季度的报表吗

二猫咪😾😾 追问

2019-05-28 13:29

老师，那我这比成本应该怎么录入进入，分录是什么

bamboo老师 解答

2019-05-28 13:30

请问您正常入成本分录怎么写的

二猫咪😾😾 追问

2019-05-28 13:31

借工程施工贷银行结转借主营业务成本贷工程施工

bamboo老师 解答

2019-05-28 13:32

那您第一笔分录在账上么

二猫咪😾😾 追问

2019-05-28 13:33

这比账务是项目经理的费用，忘记计提

二猫咪😾😾 追问

2019-05-28 13:33

没有计提，因为老板私自支付的，后来告诉我了，因为今天所得税减税了，老板想把这比费用放在去年

bamboo老师 解答

2019-05-28 13:34

借工程施工
贷银行存款
借以前年度损益调整
贷 工程施工
借：利润分配——未分配利润
贷：以前年度损益调整

二猫咪😾😾 追问

2019-05-28 13:35

老师，这样我是不是就可以不用改去年第四季度的报表了

bamboo老师 解答

2019-05-28 13:35

是的  可以不用改去年第四季度的报表

二猫咪😾😾 追问

2019-05-28 13:36

谢谢老师，感谢

bamboo老师 解答

2019-05-28 13:39

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快