老师，3月收到高速通行票，公司没有车先做的汽车费用，5月收到租车票要做几笔分录，怎么做，谢谢

会成 追问

2019-05-28 09:30

老师，我5月收到是3-12月的票5000，可以在5月做1.借：待摊费用5000 贷：银行存款5000 2.借：管理费用租赁费 500贷：待摊费用500，可以这样做吗，我3.4月的1000还需要做分录吗

maize老师 解答

2019-05-28 09:32

待摊费用取消了，现在用预付账款代替，你收到发票就立马付款么

会成 追问

2019-05-28 09:36

老师哪个月取消的呀，我们找税务局代开的，马上付款的5000

maize老师 解答

2019-05-28 09:37

取消了好久了这个科目取消了几年了

会成 追问

2019-05-28 09:42

那我这个月要怎么做分录呢老师，还有下个月和以后月份的分录

maize老师 解答

2019-05-28 09:45

你账上有待摊费用吧，那你还是用这个吧，借.借：待摊费用5000 贷：银行存款5000，3-4月做借管理费用 贷待摊费用，剩下按月摊销做借管理费用 贷待摊费用

会成 追问

2019-05-28 09:49

老师，那待摊费用和管理费用下级科目怎么填

maize老师 解答

2019-05-28 10:41

待摊费用不用设置明细，管理费用设置租赁费