资产出现负数， 是怎么一回事。 18年就一张凭证

辜老师 解答

2019-05-27 15:15

导致了库存现金贷方余额

Sandm°旧颜 追问

2019-05-27 15:17

那我现在要怎么调账啊，之前的税都有报了

Sandm°旧颜 追问

2019-05-27 15:18

那我科目要怎么弄呢

Sandm°旧颜 追问

2019-05-27 15:22

一开始是法人用现金存款到开户银行里面去的。那科目怎么设置

Sandm°旧颜 追问

2019-05-27 15:25

可不可以，借银行存款。贷其他应付款

辜老师 解答

2019-05-27 15:37

不是科目设置的问题，你库存现金贷方630，你这个现金哪来的

Sandm°旧颜 追问

2019-05-27 15:42

刻章发生的金额

Sandm°旧颜 追问

2019-05-27 15:44

当时法人时间用现金支出的

Sandm°旧颜 追问

2019-05-27 15:45

那要是改的话，科目要怎么弄

Sandm°旧颜 追问

2019-05-27 15:46

那要是把现金去掉的话，我是不是要挂，借管理费用，贷其他应付款

辜老师 解答

2019-05-27 15:47

是的，如果不是公司付款，贷，其他应付款

Sandm°旧颜 追问

2019-05-27 15:54

那我之前都是那样报税的，那是不是都错了

辜老师 解答

2019-05-27 15:56

是的，你的报表是错了

Sandm°旧颜 追问

2019-05-27 15:57

那会有影响吗

辜老师 解答

2019-05-27 16:04

你可以在这个月调整，然后以后的按调整后的申报就可以