就是我公司有一名员工休产假，工资我按正常考勤发放工资， 社保局汇入一笔生育补贴 我这样走帐的 好像不对

eheo 追问

2019-05-27 15:13

？没明白

暖暖老师 解答

2019-05-27 15:26

借银行
贷其他应付
支付时做一个相反的分录

eheo 追问

2019-05-27 15:36

是这样子的，就是说我，他休假半年，我这半年都是按他原来的工资多少就发多少。然后呢，社保局那边补贴过来就是那个9000多。你不需要再支付给员工啦，我直接抵充掉，就是抵充原来应付给他工资的。然后上面的图片我发给您就是我那样子走账的，但是我现在做那个会算。的时候就不对，因为没看到这笔钱冲掉。就是说这笔，钱进来了就不再付给员工了，因为。那半年我已经按正常了，给他。发放工资了。

暖暖老师 解答

2019-05-27 15:47

那就冲减管理费用，你的额分录就对了