送心意

徐璐老师

职称中级会计师,初级会计师

2019-05-27 14:38

如果是抵债换来的,那么这个房产有过户吗?还是说还在对方的名下?

青柠吖 追问

2019-05-27 14:41

有过户的,现在在我们公司名下

徐璐老师 解答

2019-05-27 14:47

如果是已经过户了的话,那就应该抵掉对方的应付款项,借固定资产  应交税费-进项  贷应收账款,然后每个月租金  借银行存款  贷其他业务收入 应交税费-销项

青柠吖 追问

2019-05-27 14:48

这房子抵债是发生在20年前

青柠吖 追问

2019-05-27 14:49

当时没有做过帐

徐璐老师 解答

2019-05-27 14:49

那就把这20年的折旧,和租金收入都补做账。

青柠吖 追问

2019-05-27 14:55

租金收入账上有的

徐璐老师 解答

2019-05-27 14:56

那就补做房子的入账和折旧分录即可。

青柠吖 追问

2019-05-27 14:57

当时连固定资产都没有入账的

徐璐老师 解答

2019-05-27 14:59

所以就是要补做固定资产的分录和折旧的分录呀。

青柠吖 追问

2019-05-27 15:49

老师   固定资产已经有20年了   现在还可以补做分录吗?

徐璐老师 解答

2019-05-27 15:52

可以的,如果是漏了的话,是可以补做分录的,但是必须要有相应的发票,如果没有发票的话,就没办法入账。

青柠吖 追问

2019-05-27 15:55

没有发票,那怎么办,我现在要怎么做账呢?

徐璐老师 解答

2019-05-27 16:17

没有发票的话,就没办法入账了,尤其这个是20年前的事情,补开发票都不一定可以。

青柠吖 追问

2019-05-27 16:35

刚刚出了评估报告,您看走递延可以吗?

徐璐老师 解答

2019-05-27 16:39

账务上可以这么处理,但是最终要看当地税局是否认可,如果不认可的话,那么相应的折旧就需要进行纳税调增,建议同学可以跟你们专管员沟通一下,如果他同意的话,就没有问题。

青柠吖 追问

2019-05-27 17:05

好的,非常感谢老师的解答,谢谢您

徐璐老师 解答

2019-05-27 17:05

不客气的,祝同学工作顺利。

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相关问题讨论
如果是抵债换来的,那么这个房产有过户吗?还是说还在对方的名下?
2019-05-27 14:38:50
那你这个要跟之前的账抵消一下,这个不属于盘盈
2019-05-27 14:58:14
你好,到底是账上没有做少做了,还是盘盈造成的
2019-05-27 14:16:03
借:固定资产 贷:以前年度损益调整 借:未分配利润 贷:固定资产
2019-04-28 19:48:32
你好同学,办理第二套房子的房产证不需要交个数的,应该交契税,维修基金,登记费,具体咨询房管局
2022-07-04 21:05:22
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