3000的电脑，残值5%，摊销完了，那残值部分怎么做啊

无与伦比 追问

2019-05-27 11:55

正常使用

邹老师 解答

2019-05-27 11:56

你好，那就不需要针对残值部分做分录的

无与伦比 追问

2019-05-27 11:57

重点是这个固定资产从这家店移送到另一家店怎么做啊？还有如果是报废又怎么做啊

邹老师 解答

2019-05-27 11:57

你好，这两个店都是属于你单位名下的？

无与伦比 追问

2019-05-27 11:58

嗯

邹老师 解答

2019-05-27 11:58

你好，那从这家店移送到另一家店不需要做分录啊
如果是报废了就做固定资产报废分录就是了

无与伦比 追问

2019-05-27 12:00

固定资产和累计折旧科目，调整哈部门就是了吗

邹老师 解答

2019-05-27 12:01

你好，你之前固定资产明细有设置部门？

无与伦比 追问

2019-05-27 12:02

对

邹老师 解答

2019-05-27 12:03

你好，那就做相应部门调整就是了
借；固定资产——某某固定资产——转入的门店
贷；固定资产——某某固定资产——转出的门店

无与伦比 追问

2019-05-27 12:06

累计折旧呢

邹老师 解答

2019-05-27 12:07

你好，计提的折旧不需要做调整的

无与伦比 追问

2019-05-27 12:08

也设置了明细的？

邹老师 解答

2019-05-27 12:52

你好，之前的折旧并没有错误
只是需要按转入到新的门店然后做相应折旧分录就是了

无与伦比 追问

2019-05-27 13:46

我的意思是累计折旧也转入新的部门就是了嘛

邹老师 解答

2019-05-27 13:47

你好，转入新的部门之后，折旧贷方就计入新部门就是了，之前计提的折旧不需要调整

无与伦比 追问

2019-05-27 14:30

就是借累计折旧，贷累计折旧嘛

邹老师 解答

2019-05-27 14:31

你好，是没这样的分录的
之前的折旧不需要调整，转到新门店之后，按新门店计提折旧就是了