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QQ老师

职称： 中级会计师

2019-05-27 11:17

你好！除了月底结转，有其他贷方发生额吗？

优洁雅财务-邱静 追问

2019-05-27 11:29

其他业务成本没有余额

QQ老师 解答

2019-05-27 13:03

哦，我是问的主营业务收入，除了月末结转至外是否有其他的贷方发生额。

优洁雅财务-邱静 追问

2019-05-27 15:07

没有的，我也看了下，总账和科目余额表都是对的上的，就是利润表的主营业务成本对不上

QQ老师 解答

2019-05-27 15:25

你好，看一下利润表的总有成本的取值函数。看看有什么问题吗

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结转了，贷方就是平的
2019-05-27 15:14:17
取科目余额表的本年借方累计
2019-10-24 15:50:23
其他业务成本没有余额
2019-05-27 11:29:39
您好 科目余额表的主营业务成本的本年累计数借方和贷方金额应该是一致的
2019-09-20 13:42:29
就是说利润表中的主营业务成本本年累计数要考虑贷方发生额，通过借方-贷方的余额来取数 对吗？
2020-03-28 14:09:23
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