科目余额表的主营业务成本的本年累计数借方和贷方都有数，那么填写在利润表的本年数据是怎么填呢？？

sherry 追问

2019-09-20 13:43

老师你好，就是没有一致，那现在是要借方减贷方吗

bamboo老师 解答

2019-09-20 13:45

您结转主营业务成本为啥借方跟贷方不一样 应该按借方发生额结转

sherry 追问

2019-09-20 13:52

还没有结转

bamboo老师 解答

2019-09-20 13:53

那您怎么会有贷方发生额？

sherry 追问

2019-09-20 13:54

我也不知道

bamboo老师 解答

2019-09-20 13:54

那您把主营业务收入明细账截图看看

sherry 追问

2019-09-20 14:02

这个

bamboo老师 解答

2019-09-20 14:05

您给看的是营业外收入啊 不是主营业务成本啊

sherry 追问

2019-09-20 14:07

现在是营业外收入

bamboo老师 解答

2019-09-20 14:09

营业外收入根据贷方累计发生额填写