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郭老师

职称： 初级会计师

2019-05-24 18:31

可以不用出余额，你最后两行的余额不太对

孔翠 追问

2019-05-24 18:33

最后两行本月合计期末余额数就是借方合计数和贷方合计数。本年累计是用未分配利润加借方累计数减去贷方累计数

孔翠 追问

2019-05-24 18:34

涉及到收入了。本月合计期末余额和本年累计期末余额应该不一样吧？

孔翠 追问

2019-05-24 18:36

老师。我就是最后余额那里不明白。感觉本年利润的和其他现金或银行的不一样。

孔翠 追问

2019-05-24 18:37

现金不管是本月合计还是本年累计后，期末余额是一样的。但是感觉本年累计本月合计的期末余额和本年累计的期末余额不是一个数

孔翠 追问

2019-05-24 18:40

老师，我看着利润表上本月数就是本月合计数。本年累计数是本年累计数。最后期末余额都不一致。我的意思是登记账簿是不是最后期末余额得数。本月是本月。本年是本年

郭老师 解答

2019-05-24 18:59

你这个余额不用做，没什么意义

孔翠 追问

2019-05-24 19:14

老师，您这个是不是一个月把本年利润结转到未分配利润一次？所以每个月都是平的。我的是年底一次性结转。

郭老师 解答

2019-05-24 19:40

月底结转的也可以这么做
要么你本年累计出余额，其他的不要出了

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相关问题讨论
可以不用出余额，你最后两行的余额不太对
2019-05-24 18:31:33
是的 如果有以前年度损益调整科目需要考虑进来
2015-11-28 20:52:24
不包含的，他只是当年的。
2022-01-21 11:41:23
你好，是累计发生额，上期金额是上年同期金额。
2021-07-04 17:32:06
都要填列的，本月金额，本年累计金额、年初余额，期未余额都是要填的
2018-10-13 17:12:00
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