我们公司收到供应商3月26号开出的一批16%增值税专用发票，我们是做外贸的，因开票产品数量与我司报关数量不一致，造成我司无法退税。现在需要供应商更盖开票数量后重新开票给我司，不知该如何操作？

签发面值５８５００元、２个月期、利率５％的商业汇票,并交给供应商,用于购入材料一批,取得增值税专用发票注明价款５００００元,增值税额８０００元,材料已验收入库分录咋写

答： 你好 借：原材料  ，应交税费—应交增值税（进项税额），  贷：应付票据

我公司开给甲方的发票是6个点的增值税专用发票（处置发票），但是我的供应商开给我的是9个点的服务发票，也是增值税专用发票。那我们公司应该怎么抵扣

答： 您好 按照发票上的税额抵扣就好了

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，我们公司的一种商品，购进时是9的税率，但我们是按免税销售的，我想问一下这样合规吗？供应商开给我们的是增值税专用发票，但这种商品在我们这边是免税商品！

答： 同学你好 这个可以的