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送心意

宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2019-05-23 15:56

你好！你当时入账的时候怎么做的分录。

风趣的战斗机 追问

2019-05-23 16:18

其实是当月勾选平台上勾选了通行证发票，但在申报时申报表上没填进项税额转出，这部份通行证发票是2018年的所以要转出的，现在要怎么做。如果当月直接做费用可以吗

宋生老师 解答

2019-05-23 16:19

你好！你如果之前没有做进项，只是抵扣了，那你现在申报表中转出就好

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相关问题讨论
你好，借 XX费用 贷 应交税费-应交增值税（进项税额转出）
2019-05-23 16:32:44
你好！你当时入账的时候怎么做的分录。
2019-05-23 15:56:23
你好 表里有红字发票那栏吗 你截图我看一下
2018-12-25 14:07:35
电子发票可以的，在勾选系统里面认证
2019-03-13 18:05:14
借：管理费用——过路过桥费 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：库存现金
2017-06-11 18:50:34
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