请问老师，：资产负债表中资产总计的期末余额与负债和所有者权益（或股东权益）总计的期末余额数不相同，原因在哪里呢？

爱宝宝 追问

2019-05-23 15:26

看哪个表

QQ老师 解答

2019-05-23 15:36

你好！你们的科目余额表就可以

爱宝宝 追问

2019-05-23 15:37

我看了，科目余额表与资产负债表的期末数是一致的

QQ老师 解答

2019-05-23 15:40

你好！那应该是平衡的，科目和报表项目都核对了？没有差额！

爱宝宝 追问

2019-05-23 15:41

没有差额

QQ老师 解答

2019-05-23 15:42

你好！你月末做结转了吗？把报表和科目余额表截图看看

爱宝宝 追问

2019-05-23 15:49

爱宝宝 追问

2019-05-23 15:49

爱宝宝 追问

2019-05-23 15:50

爱宝宝 追问

2019-05-23 15:50

爱宝宝 追问

2019-05-23 15:50

老师看得清楚吗？

QQ老师 解答

2019-05-23 15:56

你们是哪一年成立的？怎么没有未分配利润？数字看不太清楚

爱宝宝 追问

2019-05-23 15:58

这是我接原会计的资料，

QQ老师 解答

2019-05-23 16:06

科目余额表只要一级科目的有吗？

爱宝宝 追问

2019-05-23 16:08

QQ老师 解答

2019-05-23 16:14

你好！工程施工你没有填写啊，应该是在存货里

爱宝宝 追问

2019-05-23 16:19

哦，我明白了她当月没结转，我问问她，谢谢耿老师的耐心解答，以后有问题还想您帮解答，该怎么找你呢

QQ老师 解答

2019-05-23 16:22

你好！可以在这里直接选择我回答就可以

爱宝宝 追问

2019-05-23 16:26

是在首页找老师那直接找您对吗？

QQ老师 解答

2019-05-23 16:48

你好！应该是的，可以直接制定老师回答