送心意

青老师

职称中级会计师

2019-05-23 14:53

你好   你做的收入的话  按你之前的分录不变  把损益科目用以前年度损益替代就行了  月末小规模不需要结转增值税;需要结转损益就行  小规模没有未交增值税科目  那个是一般纳税人的科目

合适的猫咪 追问

2019-05-23 15:32

小规模开具专票呢?是贷应交税费——应交增值税,不是应交税费——未交增值税是吗?

青老师 解答

2019-05-23 15:34

你好 小规模开专票 一样按普票来做  贷应交税费——应交增值税

合适的猫咪 追问

2019-05-23 15:40

18年的全部都挂入应交税费—未交增值税了,19年需要如何更正过来?

青老师 解答

2019-05-23 15:43

你好 你19年做账的时候做到应交税费-应交增值税的明细里面 不要走未交增值税

合适的猫咪 追问

2019-05-23 15:44

18年以前的可以不用管了吗

青老师 解答

2019-05-23 15:47

你好  你之前的先不管了 19年按正确的来

合适的猫咪 追问

2019-05-23 15:50

好的,谢谢

青老师 解答

2019-05-23 15:59

嗯 不客气的  满意请给予评价

合适的猫咪 追问

2019-05-23 16:06

对了。19年第一季度也已经挂入未交增值税,结账了,也报税了,我现在可以直接反结账改成应交增值税吗?会有什么影响吗

青老师 解答

2019-05-23 16:22

你好 可以的  你可以红冲了然后在做   一正一负 不影响你报税

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你好,对的,这样没错的。
2019-05-23 16:51:40
你好 你做的收入的话 按你之前的分录不变 把损益科目用以前年度损益替代就行了 月末小规模不需要结转增值税;需要结转损益就行 小规模没有未交增值税科目 那个是一般纳税人的科目
2019-05-23 14:53:08
是的,借:应交税金-应交增值税 贷:以前年度损益调整
2020-02-20 11:21:16
你好,同学。工程结算收入? 你应该是 借 以前年度损益 调整 70 贷 应收账款
2020-01-01 10:55:54
您好,不用做进以前年度损益调整里去的。
2017-06-27 17:00:03
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