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郭老师

职称： 初级会计师

2019-05-23 10:34

是发票到了吗？

今天早起看书了吗？ 追问

2019-05-23 10:36

没收到怎么做，收到有怎么做分录呢

郭老师 解答

2019-05-23 11:02

没有收到是真实业务不冲
收到和发票一致不调整，差额用以前年度损益调整科目做
比如借以前年度损益调整贷库存商品，借库存商品贷应付

今天早起看书了吗？ 追问

2019-05-23 11:04

没有收到发票，那我暂估的借：库存商品贷应付账款－暂估这个分录也不冲吗？

今天早起看书了吗？ 追问

2019-05-23 11:08

暂估一样，不做分录，如果发票回来。发票附到哪里去啊，

郭老师 解答

2019-05-23 11:27

是的，应付账款二级科目改供应商名字
18年的分录里面

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2019-05-23 10:34:36
整年调整吧
2017-12-07 15:10:54
你好， 借：管理费用…会务费（奖品）（或办公费） 贷：银行存款
2020-02-24 09:18:34
同学您好，借：以前年度损益调整-XXX费用相关科目，贷：其他应付款，借：应交税金-应交所得税，贷：以前年度损益调整-所得税费用 借：未分配利润贷：以前年度损益调整-
2023-05-06 12:06:18
你好，调整的部分有导致补交税款？
2019-07-22 16:49:47
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