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江老师

职称： 高级会计师,中级会计师

2019-05-22 18:09

账务处理，做好税务申报表的数据。抄税——报税——交税——清卡

呦呵 追问

2019-05-22 18:12

都是什么时候做呢，我一窍不通。报税怎么报都不会

呦呵 追问

2019-05-22 18:15

一个建筑公司要我做外账，我一点都不会。咋整，

江老师 解答

2019-05-22 18:15

账务处理随时可以做，至于抄税是需要跨月后，将开票系统打开，月初直接抄税。

呦呵 追问

2019-05-22 18:23

财务处理必须几号做完啊，抄税几号做完，报税几号做完。交税几号做完。清卡几号做完啊。

江老师 解答

2019-05-22 18:57

这个是在每月15日之前完成。当然遇节假日顺延

呦呵 追问

2019-05-22 20:15

好的，谢谢

江老师 解答

2019-05-23 08:35

有不明白的问题再咨询

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相关问题讨论
账务处理，做好税务申报表的数据。抄税——报税——交税——清卡
2019-05-22 18:09:31
以现在4月举例。抄税是每月月初抄报3月的增值税，做账就是正常做3月份的账目，报税就是在截止日前报送3月的相关税种（比如增值税等），开票就是在开票系统里开4月份相关业务的发票。
2018-04-04 09:00:58
　1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。 　　2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发(或12：00以前到达)以半天计，12：00以前出发(或12：00以后到达)以一天计。 　　3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。 　　4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣减出差人当天的伙食补贴。 　　报销流程 　　1. 出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。 　　2. 借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。 　　3. 购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票(原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案)。 　　4. 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。 　　5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
2019-11-08 09:07:40
你好  不清楚的没有责任 
2022-02-21 09:58:32
会计流程是，收到原始凭证包括发票、合同、银行回单等制作记账凭证，包括记收入，成本，费用，计提税金，记账凭证做完后生成明细账，总账，报表，再按月或季度申报税金。
2021-12-09 19:07:06
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