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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-05-21 15:25

您好
借 管理费用
贷 银行存款等
借 应交税费～应交增值税～减免税款
贷 管理费用

thh欢欢 追问

2019-05-21 15:49

啊

thh欢欢 追问

2019-05-21 15:50

税控盘的专票，抵扣了税款的

bamboo老师 解答

2019-05-21 15:55

这个发票金额可以全额抵减销项税额

thh欢欢 追问

2019-05-21 16:40

之前不小心已经扫描那个200的了，那个抵扣的怎么做呢

thh欢欢 追问

2019-05-21 16:41

我们公司是一般纳税人来的，还有那个电费的别人开给我们的也是专票，抵扣的分录怎么做呢

bamboo老师 解答

2019-05-21 16:42

借：管理费用
应交税费——应交增值税——进项税额
贷：库存现金等
借：管理费用——电费等
应交税费-应交增值税——进项税额
贷：应付账款等

thh欢欢 追问

2019-05-22 14:48

一般纳税人，之前扫描了税控盘金额两百的那张专票进去抵扣了，后面进项税额转出，直接税控盘抵免480了，具体涉及的分录怎么做呢

bamboo老师 解答

2019-05-22 14:49

您前面抵扣进项税额转出的分录都做了么

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相关问题讨论
您好 借 管理费用 贷 银行存款等 借 应交税费～应交增值税～减免税款 贷 管理费用
2019-05-21 15:25:14
按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目。
2017-06-16 10:34:33
你好 按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目。
2019-05-02 09:41:47
购买借管理费用贷银行存款 全额抵扣，借应交税费应交增值税减免税款，借管理费用负数。
2020-06-23 15:32:37
你好 按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目。
2018-10-11 15:35:10
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