老师我想问一下，现在天汇算清缴，我想调增，调整工资在职工薪酬支出及纳税调整明细表，现在我账上的金额书8200000，我想交1000000的税，我的账载金额，实际发生额，税收金额应该怎么填写呢

Tubby丹丹???? 追问

2019-05-21 14:55

那实际发生额呢

陈诗晗老师 解答

2019-05-21 14:56

实际发生额按账载金额 填写。

Tubby丹丹???? 追问

2019-05-21 14:57

我现在账上有820万

Tubby丹丹???? 追问

2019-05-21 14:57

想调增100万

陈诗晗老师 解答

2019-05-21 14:59

你根据你各个费用项目分摊调整。
我不知道你这样做的原因何在。但原则上你要调增交税，不是你这样去调整的。
纳税调整是税法和账面的差异才调整。

Tubby丹丹???? 追问

2019-05-21 15:00

那我应该怎么调整呢

陈诗晗老师 解答

2019-05-21 15:03

你正常的纳税调整正常的填写。然后如果计算的应纳税所得额，你觉得税交少了。
你可以考虑做一部分收入。在收入明细表里面的权责发生制那里填写

Tubby丹丹???? 追问

2019-05-21 15:29

我不能在工资哪里调整吗

陈诗晗老师 解答

2019-05-21 15:53

不建议这样调整。同学

Tubby丹丹???? 追问

2019-05-22 09:08

收入明细表应该填哪里呢

陈诗晗老师 解答

2019-05-22 09:11

汇算时有一个收入明细表，你勾选了再填写