期末结转后，科目余额表的主营业务成本本期贷方没有发生额是什么原因？

李祥纯 追问

2019-05-21 11:22

结转咯的，是管家婆系统结转的，但是去查科目余额及发生额时主营业务成本贷方无发生额，我看结转的凭证上明明有发生额的呀？

月月老师 解答

2019-05-21 11:39

你好，你是不是设置的有问题，一直这样吗。结转应该是
借：本年利润
贷：主营业务成本’

李祥纯 追问

2019-05-21 11:41

一月二月都没问题，三月份就出现这样

月月老师 解答

2019-05-21 11:42

你好，不应该是设置的问题，你再删除重新操作一下。

李祥纯 追问

2019-05-21 11:45

好的

李祥纯 追问

2019-05-21 12:04

老师，我这边已经弄好咯，但是新问题又出来咯，我想再问一下老师，资产负债表的所有者权益和利润表净利润相差0.49是什么原因呢？

月月老师 解答

2019-05-21 13:24

你好，你有以前年度损益调整吗