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月月老师

职称： 中级会计师

2019-05-21 11:19

你好，不会的，你主营业务成本结转本年利润了吗

李祥纯 追问

2019-05-21 11:22

结转咯的，是管家婆系统结转的，但是去查科目余额及发生额时主营业务成本贷方无发生额，我看结转的凭证上明明有发生额的呀？

月月老师 解答

2019-05-21 11:39

你好，你是不是设置的有问题，一直这样吗。结转应该是
借：本年利润
贷：主营业务成本’

李祥纯 追问

2019-05-21 11:41

一月二月都没问题，三月份就出现这样

月月老师 解答

2019-05-21 11:42

你好，不应该是设置的问题，你再删除重新操作一下。

李祥纯 追问

2019-05-21 11:45

好的

李祥纯 追问

2019-05-21 12:04

老师，我这边已经弄好咯，但是新问题又出来咯，我想再问一下老师，资产负债表的所有者权益和利润表净利润相差0.49是什么原因呢？

月月老师 解答

2019-05-21 13:24

你好，你有以前年度损益调整吗

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你好，不会的，你主营业务成本结转本年利润了吗
2019-05-21 11:19:48
假设你这个是3月 ， 期初余额借方，期初余额贷方 指的是2月期末数，本期发生额借方，本期发生额贷方， 3月的发生额，期末余额借方，期末余额贷方 指的是3月的期末数，这个期初%2B本期发生额增加-本期发生额减少=期末数，
2020-05-07 19:29:52
本年利润 借本年利润贷，主营业务成本没有余额。
2022-01-17 15:02:11
就是本期借方发生额已经包含了期初余额吗
2018-05-24 16:55:03
您好，因为月底做了损益结转了，把损益类的科目结转到本年利润科目里去了
2020-06-15 17:30:42
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