2017年已经结转了本年利润，之后又做一次这笔调整，借：本年利润，贷：主营业务成本-折旧费-办公家具，这样做之后呢就导致2017年年底的本年利润有这一笔金额没有调整，然后在2018年初做了，借：本年利润，贷：主营业务成本-折旧费-办公家具（冲红）这样就导致2018的利润表跟资产负债表的勾稽关系有这笔数的差额老师，这个情况下我应该怎么处理这笔数据呢

主营业务成本和主营业务收入在资产负债表怎么放？放哪个科目

答： 你好，这些是在利润表上的，不在资产负债表

老师，主营业务收入，主营业务成本分别在资产负债表哪里填列反应？

答： 你好，学员，未分配利润

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

你好老师，我们当月只有工程施工-人工费，那月末怎么处理，我们没有设置工程结算和毛利这两个科目，是挂在账上还是怎么结转？如果挂在账上，资产负债表没有这个科目，如果结转，就直接结转在主营业务成本吗？

答： 你好，同学。 没有设置你现在有设置了才来做分录结转 处理的。