在国税申报系统里面的报表可以跟真实的报表不一样吗？

陈小丽 追问

2015-09-01 16:07

不论是财务报表还是所得税申报表 都跟实际的不一致  关键是我们家就一本账 没有外账内账之分

陈小丽 追问

2015-09-01 16:08

我是八月份才接手的  这个月申报的时候看了下之前会计报的报表 才发现这个问题  这个可以下个月申报季度报表的时候调吗、

陈小丽 追问

2015-09-01 16:16

老师 还有一个问题请教一下您，就是这家单位是去年12月份成立的，去年年底的报表显示是净利润499.51 但是之前的会计在申博税务系统里面报表的时候一直都没有报过所得税，减免下来也就49.95  但是他在账务处理的时候在今年3月份的时候计提了这笔所得税  我问他去年的所得税为什么今年汇算的时候不申报 他跟我说是亏损  明明报表上面是盈利 这个我该怎么做

陈小丽 追问

2015-09-01 16:21

去年是盈利的，但是之前的会计汇算的时候没有申报这笔所得税，还是今年3月份才计提了去年的所得税，我问他为什么不交的时候，他跟我说今年是亏损的  这两个有关系吗？好像没有关系吧  那我应该怎样处理

陈小丽 追问

2015-09-01 16:26

就是呀 哎 这个单位的帐接手的真揪心  从成立到上个月没有做过一次账 是我来的时候才建账的  那这个我下个月能不能补交

陈小丽 追问

2015-09-01 16:29

好的 谢谢啦  辛苦您了

邹老师 解答

2015-09-01 16:06

最好一致，要不税务问起来解释不通。但是有的申报人员在申报所得税的时候会存在财务报表与申报表数据不一致的情况

邹老师 解答

2015-09-01 16:10

调整到申报表和财务报表一致，如果不一致，风险是有的

邹老师 解答

2015-09-01 16:19

利润总额499.51，交税49.95正确啊。如果汇算清缴需要补税的话，再做补税计提和扣缴的分录就是了。去年盈利了，怎么经过汇算清缴还亏损了呢，自相矛盾啊

邹老师 解答

2015-09-01 16:23

今年是今年，去年是去年，去年盈利就应该计提所得税。今年亏损只能之后年度弥补

邹老师 解答

2015-09-01 16:27

你到下次报所得税的时候，把申报表调整到跟财务报表一致