送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-05-20 16:33

你好,调减费用?你是指调增应纳税所得额吗?

迷人的牛排 追问

2019-05-20 16:36

是的,就是18年的部分费用没有正规的发票,

邹刚得老师 解答

2019-05-20 16:37

你好,没有正规发票,汇算清缴做纳税调增处理就是了

迷人的牛排 追问

2019-05-20 16:37

我应该怎样调增应纳税所得额呀?

邹刚得老师 解答

2019-05-20 16:38

你好,在纳税调整项目明细表——扣除类——其他填写全额做纳税调增处理

迷人的牛排 追问

2019-05-20 16:39

在哪个表里面调呢?

邹刚得老师 解答

2019-05-20 16:40

你好,在纳税调整项目明细表

迷人的牛排 追问

2019-05-20 16:45

老师,18年企业年报财务报表,我是按照18年12月份的财务报表填写的,这样对吗

邹刚得老师 解答

2019-05-20 16:47

你好,是根据12月份的资产负债表,利润表填写,是正确的

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相关问题讨论
咨询费或者其他里面
2019-05-13 16:04:39
你好,是的
2017-04-19 09:02:08
你在2019年预提了这部分费用吗? 如果预提了,可以在2019年的企业所得税汇算清缴中列支处理。如果是没有,不能在2019年、2020年列支费用了。
2020-05-15 11:28:35
你好 补做计提分录 借利润分配…未分配利润(所得税费用)0.01 贷应交税费…应交企业所得税0.01
2020-05-06 15:56:09
这个最后交的只有在主表上面有显示
2019-04-16 17:27:23
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