请问老师内账的进项税额与外账的进项税额不符，怎么调整（内的金额少与外的）

悠悠 追问

2019-05-20 16:31

内账是中通开始做的，所以期初就是不对的

耿老师 解答

2019-05-20 16:32

您好，找出差额做一张补充凭证。

悠悠 追问

2019-05-20 16:32

现在只想把内部账的税额与外账调整一致

悠悠 追问

2019-05-20 16:32

中途

耿老师 解答

2019-05-20 16:33

你好，你们的内账与外账库存金额相符吗？

悠悠 追问

2019-05-20 16:35

银行卡相符的，现金不符

耿老师 解答

2019-05-20 16:37

库存对的上吗？进项税的话一般是影响库存或者是费用的。

悠悠 追问

2019-05-20 16:37

嗯，就是借贷的具体科目不太清楚

悠悠 追问

2019-05-20 16:39

借：增—进项税额   贷：增—销项吗

悠悠 追问

2019-05-20 16:42

因为开始的期初数据是由老板娘提供的，开始就有很多遗漏的，现在在按照实际的慢慢调整

耿老师 解答

2019-05-20 16:42

你好，你们销项税内外账相符吗？

悠悠 追问

2019-05-20 16:45

不符

耿老师 解答

2019-05-20 16:47

那先按这个补差额吧。吧进项税和销项税的补起来。

悠悠 追问

2019-05-20 16:48

工厂正式生产才8个月，之前是做贸易的，目前还是亏损阶段，还未交过增值税

耿老师 解答

2019-05-20 16:50

你不是想把内账和外账的数据相符吗，

悠悠 追问

2019-05-20 16:51

差额分录怎么做？

耿老师 解答

2019-05-20 16:53

你好。你的肖像内外账差多少？

悠悠 追问

2019-05-20 16:56

25600

耿老师 解答

2019-05-20 16:56

你好，把所有的差额计入待处理财产损益。