想咨询建筑施工企业交税的的问题。合同签订金额300万，其中材料增值税专票抵扣金额50万，税收金额是按实际结算金额还是合同金额？请问企业需补交税多少？

小黎老师

职称：中级会计师

2019-05-20 15:25

您好，税收金额按照实际结算的金额计算，要看当期确认了多少收入，要交多少销项税额

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税审报告：若税审时对红冲收入及退税做了调整测算，报告里可能有相关数据及计算过程，可查看 “纳税调整”“退税计算” 等章节。账务系统：查红冲收入的会计凭证（如冲减收入、冲回原计提税费的分录），结合红冲前后的收入、税费数据，自己计算多退税额（红冲收入对应的已缴所得税额，就是多退的基础）。电子税局：在申报记录里，对比红冲收入前后的汇算清缴报表，看应纳税额变化；或查退税申请时填报的 “退税计算表”，里面会体现因收入调整的退税金额。记账凭证与申报表：用红冲收入前的计税收入、税率算出原缴税额，再算红冲后的应缴税额，差额就是多退的（结合账务中冲减的收入、税费凭证核对）。答
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