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小黎老师

职称： 中级会计师

2019-05-20 09:16

您好，按照票面金额/1.09乘以0.09计算进项税额

叶晓 追问

2019-05-20 11:04

老师，那请问这计算抵扣的进项税额填在申报表的那一栏啊？

小黎老师 解答

2019-05-20 11:11

您好，填写在附表二的 其他 和抵扣交通运输费发票

叶晓 追问

2019-05-20 11:22

如果有留底的进项也是这么填吧

小黎老师 解答

2019-05-20 11:30

您好，有留底的进项也是这么填的

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相关问题讨论
您好，按照票面金额/1.09乘以0.09计算进项税额
2019-05-20 09:16:58
你好 原来的不能抵扣 一般纳人时取得的可以抵扣  
2022-03-22 14:07:05
同学你好可以计算抵扣,无需认证.
2020-05-25 10:45:07
-您好。您好，是员工出差发生的吗？
2022-02-22 13:00:37
纳税人购进国内旅客运输服务，其进项税额允许从销项税额中抵扣。纳税人未取得增值税专用发票的，暂按照以下规定确定进项税额： ①取得增值税电子普通发票的，为发票上注明的税额； ②取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的，为按照下列公式计算进项税额： 航空旅客运输进项税额=（票价+燃油附加费）÷（1+9%）×9% ③取得注明旅客身份信息的铁路车票的，为按照下列公式计算的进项税额：铁路旅客运输进项税额=票面金额÷（1+9%）×9% ④取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的，按照下列公式计算进项税额：公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷（1+3%）×3%
2019-07-18 08:39:21
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