金牌答疑老师解答

璐璐老师| 官方答疑老师

职称:0+中级会计师+高级会计师+税务师

回答数:206个,好评数:108

同学,您好。一般这样的

2019-05-18,14:35:14

璐璐老师| 官方答疑老师

结账都在30号,图看见了

2019-05-18,14:38:20

璐璐老师| 官方答疑老师

如果还有疑问 可以留言哦 ,看到后会及时答复 。如果没有疑问了, 请帮老师点结束哦 ,记得五好评哟,老师好退出?。

2019-05-18,14:38:34

小恬 | 会计达人

追问:老师,图收到了。那小企业呢,按季度申报的怎么做账呢,还要每月底计提所得税吗?还是季度计提呢

2019-05-18,14:40:33

小恬 | 会计达人

追问:老师,可以发一下吗

2019-05-18,15:21:27

璐璐老师| 官方答疑老师

小企业与我发的这个就是一样的,这个是我上课时自己总结出来给大家的
计算所得税都是季度末的那个月底月底,369 12月底来计提
借:所得税费用
贷:应交税费-应交所得税
这样就可以了。

2019-05-18,16:10:02

小恬 | 会计达人

追问:好的 谢谢老师。还有一个问题:两套账,外账给税务看的所申报的数据,预缴所得税之类的得从内账过,这怎么做?

2019-05-18,16:51:53

璐璐老师| 官方答疑老师

这个你需要将凭证复印 一份弄到内账里,全部都当成是公司管理费用就可以了,你可以管理费用下设一个叫--税费的二级科目就解决了。我这么讲明白吗?如果明白了记得点结束并五星好评哟。

2019-05-18,16:53:54

小恬 | 会计达人

追问:预交的税我在内外账都得体现是吧?凭证和预缴所得税凭证复印一份。那内账的月底计提所得税就不用了吧?直接用外账的做分录?

2019-05-18,17:04:49

璐璐老师| 官方答疑老师

你内账上也是要再计一次的,我不知道你们做内外的方式,如果是合并的内外账,就不用再多做了。我这么说你知道吗?

2019-05-18,17:07:09


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