金牌答疑老师解答

刘倩老师| 官方答疑老师

职称:注册税务师/中级会计师

回答数:113549个,好评数:113405

你好!你想填到哪儿,能发个图来看下吗?

2019-05-18,14:46:53

镜中花 | 会计达人

追问:30栏其他,可以吗老师

2019-05-18,14:53:48

刘倩老师| 官方答疑老师

你好!可以是可以,只是数量大了,容易有警示

2019-05-18,14:56:46

镜中花 | 会计达人

追问:那没有发票的做纳税调增应该填在哪一栏呢老师?这是去年为了少缴所得税暂估的费用,没有发票

2019-05-18,14:58:18

刘倩老师| 官方答疑老师

你好!看你是估算了什么费用了

2019-05-18,15:00:04

镜中花 | 会计达人

追问:暂估的差旅费

2019-05-18,15:00:49

刘倩老师| 官方答疑老师

你好!那你就在差旅费上填.比如你账上100块,实际发票80.那么你账载金额100,税收金额80就好了.

2019-05-18,15:01:47

镜中花 | 会计达人

追问:你说的是期间费用明细表吗老师,我们是小微企业 这个表可以不填我就没填。25000多的费用没发票,填到其他或与收入无关的支出会被预警吗老师

2019-05-18,15:06:39

刘倩老师| 官方答疑老师

你好!可以不填,但是也可以填。
不是,我记得之前填个5000多就预警了,但是也不是不可以报,只是提示。

2019-05-18,15:07:58


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刘倩老师   金牌答疑

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