送心意

文老师

职称中级职称

2019-05-18 11:15

您好,您是要利息调增应纳税所得额是吗

有点冷 追问

2019-05-18 11:48

是的

有点冷 追问

2019-05-18 11:49

就是昨天那个问题产生了后续问题

有点冷 追问

2019-05-18 11:57

有点冷 追问

2019-05-18 13:26

老师,这个问题很难回答吗?

文老师 解答

2019-05-18 13:58

利息收入不需要在这里体现的

文老师 解答

2019-05-18 13:59

您只需要填利息支出的金额

有点冷 追问

2019-05-18 14:04

没有实际利息支出,是计提的费用

有点冷 追问

2019-05-18 14:06

账上记载的财务费用是140814.58,其中143437.5是计提的财务费用,还没有支出。是需要调出来的,那个表我应该怎么填呢?

有点冷 追问

2019-05-18 14:08

A105000表

文老师 解答

2019-05-18 14:08

那您全都需要调整的话,应该税收金额是0

有点冷 追问

2019-05-18 14:10

那帐载金额那填多少啊?

有点冷 追问

2019-05-18 14:10

填我要调整的数吗?

有点冷 追问

2019-05-18 14:11

实际账上记的财务费用比要调的少,因为收利息冲了一些

有点冷 追问

2019-05-18 14:12

有点冷 追问

2019-05-18 14:13

那个表上需要填四项

有点冷 追问

2019-05-18 14:13

后两项数根据前两项自动出

文老师 解答

2019-05-18 14:26

账载金额填利息支出的金额,不包括利息收入的

有点冷 追问

2019-05-18 14:31

谢谢老师

文老师 解答

2019-05-18 14:42

不客气,这是我们的职责所在

文老师 解答

2019-05-18 14:42

不客气,这是我们的职责所在

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相关问题讨论
您好,您是要利息调增应纳税所得额是吗
2019-05-18 11:15:49
同学,你好 是可以的
2026-01-20 13:28:12
你好,总资产报酬率的利息支出怎么算,要计算分析财务费用明细中利息支出的数额 总资产报酬率=(利润总额%2B利息支出)/平均资产总额X100% 利润总额指企业实现的全部利润,包括企业当年营业利润、投资收益、补贴收入、营业外支出净额等项内容,如为亏损,则用-号表示. 利息支出是指企业在生产经营过程中实际支出的借款利息、债权利息等. 利润总额与利息支出之和为息税前利润,是指企业当年实现的全部利润与利息支出的合计数.数据取自企业《利润及利润分配表》和《基本情况表》 平均资产总额是指企业资产总额年初数与年末数的平均值,数据取自企业《资产负债表》 平均资产总额=(资产总额年初数%2B资产总额年末数)/2
2021-11-03 17:59:33
你好,实际情况是什么呢?谢谢
2022-04-18 11:21:26
你好,是冲财务费用的意思,但应用红字,而不是负数、
2020-01-31 18:11:40
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