我想咨询，我们公司2017年成立到现在会记还没做资产负债表。现在做年初数我应该这么填 因为我们是酒店

我很好 追问

2019-05-17 16:01

年初数我用2018年的期末数，那期末数了

邹老师 解答

2019-05-17 16:02

你好，期末数=年初数+本期增加—本期减少

我很好 追问

2019-05-17 16:05

可是现在我资产负债表这么填啊！

邹老师 解答

2019-05-17 16:06

你好，期初数根据18年期末数填写
期末数=年初数+本期增加—本期减少
方法都已经告知了，不明白的地方是？

我很好 追问

2019-05-17 16:09

我初数填18年数据，那我期末累加吗？2019年  期末累加2019年数据吗？

邹老师 解答

2019-05-17 16:11

你好，期初数根据18年期末数填写
期末数=年初数+本期增加—本期减少
比如2019年期初应收账款 100，本年借方发生100，贷方发生50，那期末应收账款=100+100-50=150

我很好 追问

2019-05-17 16:27

还有问题，就是期初数2018年的月底还是2018年一整年的

邹老师 解答

2019-05-17 16:27

你好，2019年期初数是2018年12月份的期末数

我很好 追问

2019-05-17 16:30

固定资产这个这么算了

邹老师 解答

2019-05-17 16:32

你好，也是同样的道理啊
期初数根据18年期末数填写
期末数=年初数+本期增加—本期减少

我很好 追问

2019-05-17 16:34

固定资产负从来都没算过

邹老师 解答

2019-05-17 16:36

你好，固定资产负，这个是什么意思？

我很好 追问

2019-05-17 16:39

固定资产从来都没算过  我们是酒店

我很好 追问

2019-05-17 16:40

我这边只有2017年2月份固定资产的数据  还有我们酒店是有采购的那备用金这么填了，怎么显示在表格中

邹老师 解答

2019-05-17 16:41

你好，那需要把固定资产业务分录补上，计算好期初，期末余额才是的