老师，我建筑行业的汇算清缴，我填建造合同成本180万多然后，收入那个表我没有填0，给会有什么影响，我18年也没有按建造合同来执行

追梦*巴士 追问

2019-05-17 16:01

老师那要怎么办，怎么解决

小黎老师 解答

2019-05-17 16:07

您好，建造合同就要按照完工百分比确认，这个表是有勾稽关系的，那你这部分成本就不能结转啊，要挂在工程施工里面

追梦*巴士 追问

2019-05-17 16:13

那工程施工填哪里呀

小黎老师 解答

2019-05-17 16:16

您好，你这部分成本是已经结转了嘛？工程施工不参加企业所得税汇算清缴，申报报表的时候填在存货里面

追梦*巴士 追问

2019-05-17 16:19

老师没有存货要怎么办呀！我2019年1月年报的时候有填成本给有影响

小黎老师 解答

2019-05-17 16:24

您好，年报跟汇算清缴目前是有关联的。那你要更正年报了

追梦*巴士 追问

2019-05-17 16:26

年报报零咯

小黎老师 解答

2019-05-17 16:26

您好，年报要跟汇算清缴对应的 报0

追梦*巴士 追问

2019-05-17 17:08

老师，你看我现在要怎么办风险小点，18年的账目计提了成本，没有确认收入，而且按做账的数据申报的，现在汇算清缴要怎么处理合适些呀！如果汇算时确认收入又和年报对不上啦

小黎老师 解答

2019-05-17 17:24

您好，汇算清缴需要跟年报数据对的上的，你申报的时候成本选劳务成本申报

追梦*巴士 追问

2019-05-17 17:28

那我去税局更正年申报数据可以吗

小黎老师 解答

2019-05-17 17:34

您好，系统里面也可以直接作废年报重新申报

追梦*巴士 追问

2019-05-17 17:36

不可以吧

小黎老师 解答

2019-05-17 17:41

您好，我们江苏这边是可以的，不知道你们那边 你查询下看下 年报后面有没有作废重报的选项，有就可以