老师，请问一下2018年5月计提了印花税，当时分录是借管理费用贷印花税 但是6月发放时又走的借管理费用 贷印花税 请问我2019年调账怎么调账？？？

看看天空与海洋 追问

2019-05-17 14:54

这不是调增我是说我今年要调账

看看天空与海洋 追问

2019-05-17 14:55

我直接调借管理费用负数  贷以前年度损益调整  但是我应交税费印花税调不调？

郭老师 解答

2019-05-17 15:03

借印花税贷以前年度损益调整
借以前年度损益调整贷利润分配

看看天空与海洋 追问

2019-05-17 15:07

5月计提  借管理费用  贷应交税费――印花税 
6月发放 借管理费用  贷库存现金

看看天空与海洋 追问

2019-05-17 15:08

现在是不是应该调负数借以前年度损益调整  贷库存现金
借应交税费  贷库存现金

郭老师 解答

2019-05-17 15:15

借应交税费贷以前年度损益的
借以前年度损益调整贷利润分配

看看天空与海洋 追问

2019-05-17 15:26

好，谢谢老师！

郭老师 解答

2019-05-17 15:29

不用客气的，