填汇算清缴表中，期间费用明细表中，我帐上管理费用下面二级科目挂了十几万开办费填入哪一行，多是老板报的住宿费，餐费，加油费

可笑的誓言 追问

2019-05-17 14:37

谢谢，那请问工资薪酬怎么算了，我有些没计提直接发放了的工资

meizi老师 解答

2019-05-17 14:49

你好 没计提就要补计提到你的成本费用 这个是会影响你利润的

可笑的誓言 追问

2019-05-17 15:15

那现在汇算清缴怎么填了

meizi老师 解答

2019-05-17 15:16

你好 你具体是什么表 填什么栏次 说下

可笑的誓言 追问

2019-05-17 15:28

发放工资是借:应付工资10000，贷:应交税费-个税 45  银行存款9955，做汇算清缴中职工薪酬支出实际发生额填哪个数

meizi老师 解答

2019-05-17 15:35

你好  实际发生额填写10000  按你借方金额来填写

可笑的誓言 追问

2019-05-17 16:14

谢谢老师

meizi老师 解答

2019-05-17 16:14

嗯 不客气的 帮到你就好

可笑的誓言 追问

2019-05-17 16:44

老师，我还是想重复问一下职工薪酬支出明细表，我18年计提工资是98000元其中有2000是直接发放借:管理费用-工资2000，贷:银行存款2000，那我帐载金额是填计提的管理费用中的数，那实际发放就借方应付工资少2000元，税说金额怎么填了

meizi老师 解答

2019-05-17 16:47

你好 帐载金额就是你计提工资的贷方金额 比如你合计当年计提了98000 实际发放也是98000 那么帐载金额就是98000 实际发生额98000  税收金额也是98000  三个金额一样

可笑的誓言 追问

2019-05-17 20:48

非常感谢老师，还有问题现在有2000发放是直接借管理费用-工资，贷银行存款，没通过应付工资这个科目，填职工薪酬支出明细要把这2000填进去吗？还有填职工薪酬支出明细与调整明细这个表我是填写的工资必须与我系统报个税的金额一致吗？麻烦老师解答，辛苦你了

meizi老师 解答

2019-05-17 21:24

没有走应付职工薪酬的工资也要计算在里面！

可笑的誓言 追问

2019-05-17 21:26

非常感谢老师，那请问填职工薪酬支出明细与调整明细这个表我填写的工资必须与我系统报个税的金额一致吗