2018年终汇算清缴报表 居民企业(查账征收)年度申报(2018) 申报后如果发现有误 是否可以重新报 谢谢

馨 追问

2019-05-17 14:02

谢谢       老师怎样操作呀     没有撤销的操作提示

bamboo老师 解答

2019-05-17 14:04

请问您缴纳了所得税么

馨 追问

2019-05-17 14:06

我们没有收入  老师

bamboo老师 解答

2019-05-17 14:08

您系统里面没有撤销申请的按钮么

馨 追问

2019-05-17 14:39

找到了是更正撤销  已解决   谢谢你   还有个问题  填写居民企业(查账征收)年度申报(2018)  是否和2018年财务报表  损益表有区别   我们没有收入   但有招待费用   是否需要调出

bamboo老师 解答

2019-05-17 14:41

先报财务报表（资产负债表 损益表）然后年报汇算清缴
没有收入有招待费用 要调增

馨 追问

2019-05-17 14:50

我已调增   对员工的工资是否可以按实际发放进入费用  不调整   还是有什么规定

bamboo老师 解答

2019-05-17 14:54

对员工的工资如果按实申报了个税 实际发放的不用调整 其他没有什么规定

馨 追问

2019-05-17 14:59

没有收入   除招待费用以外   公司正常的开支   办公费  固定资产折旧    差旅费用  残保基金  等都不用再做调整了 对吧老师

bamboo老师 解答

2019-05-17 15:02

如果是正常开支 有合规票据 不用

馨 追问

2019-05-17 16:08

老师 我现在出现了很奇怪的问题   我在填居民企业(查账征收)年度申报(2018) 申报时   提示必须填写折旧明细表  和工资明细表   填后出现提示要求实际发生的工资和折旧都要调增   而招待费用没有提示调增   是怎么回事

bamboo老师 解答

2019-05-17 16:10

您填的A105050 还有A105080  A105000这三张表么 
都是怎么提示的

馨 追问

2019-05-17 16:15

我只填了A105050 还有A105080     A105000是自动生成的

bamboo老师 解答

2019-05-17 16:15

A105080A105000 也是需要自己填写的 
可以截图看看么

馨 追问

2019-05-17 16:16

A105000就是    A105050   A105080两张表的数字要调增

馨 追问

2019-05-17 16:17

好的稍等  谢谢你老师这么有耐心

bamboo老师 解答

2019-05-17 16:17

A105000里面还有别的项目啊 要自己手动填的 比如业务招待费 利息支出等

馨 追问

2019-05-17 16:45

老师我没办法截图    我就是想问   为什么折旧和工资要调增

bamboo老师 解答

2019-05-17 16:49

您实际发生金额跟税收金额是不是一致的？