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文文老师

职称： 中级会计师,税务师

2019-05-17 10:30

收货的分录是如何做的？

相遇 追问

2019-05-17 10:31

借：生产成本。贷：银行存款

文文老师 解答

2019-05-17 10:54

该货物是否已经出售？是否结转到主营业务成本？

相遇 追问

2019-05-17 10:55

没有出售，未结转

相遇 追问

2019-05-17 11:00

5月收到专票，做分录：借：应交税费_应交增值税_进项税额（蓝字） 贷：生产成本_材料费（负数，红字）。可显示借贷不平，怎么回事？

文文老师 解答

2019-05-17 11:03

借：应交税费_应交增值税_进项税额（蓝字） 借：生产成本_材料费（负数，红字）
生产成本应借方红字，或贷方蓝字

相遇 追问

2019-05-17 11:08

相遇 追问

2019-05-17 11:08

还是显示借贷不平？哪里错了呢？

相遇 追问

2019-05-17 11:11

哦，是货物未出售，但已结转

文文老师 解答

2019-05-17 11:28

你好，问题解决了吧。

相遇 追问

2019-05-17 11:29

你好，老师，还没解决。

相遇 追问

2019-05-17 11:30

相遇 追问

2019-05-17 11:30

还是借贷不平

相遇 追问

2019-05-17 11:31

如货物未出售，但已结转，是不是分录就不同？

文文老师 解答

2019-05-17 11:36

有红字分录时，应全部在借方或全部在贷方
借：应交税费_应交增值税_进项税额（蓝字） 借：生产成本_材料费（负数，红字）

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借应付账款贷库存商品，借主营业务成本负数贷库存商品负数。 然后做发票的，借库存商品进项贷应付账款，借主营业务成本贷库存商品。
2020-05-21 15:40:59
收货的分录是如何做的？
2019-05-17 10:30:14
您好 借：成本费用等 不含可抵扣进项税额 贷：应付账款-暂估 借：应付账款-暂估 应交税费-应交增值税-进项税额 贷：应付账款
2019-12-26 09:28:11
借 销售费用贷银行存款
2019-09-17 10:59:51
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