问题在图片上，老师看一下哦

朴老师 解答

2019-05-17 10:38

现在没有营业税金及附加了，都是税金及附加

memories ° 追问

2019-05-17 10:43

老师，我知道的，难道就回复成这样了

memories ° 追问

2019-05-17 10:45

您就把我所写的营业税金及附加看成税金及附加就行了，回答我想问的问题就可以了

朴老师 解答

2019-05-17 10:47

我上面给你分录了，按照我的做就可以了

memories ° 追问

2019-05-17 14:13

老师，我也是这样做分录的，就是不知道利润表里税金及附加下面的房产税那一栏出现了应交房产税的余额

memories ° 追问

2019-05-17 14:55

老师，我拍了张照片，这个就是利润表里底下有房产税的余额，问题是这个余额是上一年的，显示到本月金额也不对

朴老师 解答

2019-05-17 14:59

你这个是软件自动出的还是你自己做的

memories ° 追问

2019-05-17 15:01

自动出的，是不是这个公式有问题

朴老师 解答

2019-05-17 15:02

你分录照我说的做按说出来不好会有问题的，你数据没错误吧

memories ° 追问

2019-05-17 15:20

数据没问题，就按你的分录做着呢，结果利润表里房产税那一栏出现了我补交的那个数