我想问你，有一个股东借公司钱了，他没把这钱还到公司，还到另一个股东那去了，另一个股东把钱分配利润给所有股东了，这个帐要怎么做呢

名花解语 追问

2019-05-17 10:42

借：利润分配—应付利润，还是借：利润分配—未分配利润呢

三宝老师 解答

2019-05-17 10:44

都可以，如果借：利润分配—应付利润，那么还需要做借：利润分配-未分配利润  贷：利润分配-应付利润

名花解语 追问

2019-05-17 10:45

能不能借：利润分配—应付利润  30万   贷：应付利润 30万       分配时，借：应付利润   30万  （各股东明细）  贷：其他应收款   30万，这样可以吗

三宝老师 解答

2019-05-17 10:46

可以，其他应收和其他应付没有本质的差别。只不过报表上其他应收的负数余额不好看而已

名花解语 追问

2019-05-17 10:54

但我不知道为什么有的写借：利润分配—应付利润或是借：利润分配—未分配利润   贷：应付利润，  这两个有什么区别吗，到年底又要结转吗

名花解语 追问

2019-05-17 10:55

但我当时挂的帐是，借：其他应收款—股东名字，贷：银行存款，现在我要冲帐了，应该还是做其他应收款冲吧

三宝老师 解答

2019-05-17 11:00

1、见我前面回答
2、原来挂其他应收，你现在应该做其他应收冲账

名花解语 追问

2019-05-17 14:00

名花解语 追问

2019-05-17 14:01

这样的呀，那不是多了一步了，这一步可以年底这样做吗

名花解语 追问

2019-05-17 14:01

可我2月份做的是利润分配—应付利润  贷：应付利润，我是不是要反结 帐再重新输 利润分配——未分配利润，这样就简单点，一步到位了

三宝老师 解答

2019-05-17 14:11

没必要反结，补做就可以

名花解语 追问

2019-05-17 17:48

不做？那我还是做借：利润分配—应付利润   贷：应付利润，年末再做一次， 借：利润分配—未分配利润  借：应付利润 ，是这样吧

三宝老师 解答

2019-05-17 20:15

借：利润分配-未分配利润 贷：利润分配-应付利润