问下老师抵扣联本月已扫描认证，但相对应的支出单做帐要做到下个月，本月抵扣联挂帐分录如何做?下个月此支出单如何做帐呢?

lina 追问

2016-01-11 10:50

是否是？借：应交税费--进项税  129.06
               贷：应付帐款         129.06

lina 追问

2016-01-11 10:52

下个月冲的时候是：借：经营费用  2150.94    借：应付帐款  129.06      贷：现金  2280.00

lina 追问

2016-01-11 14:05

支出单老板没签字，但是上个月已经认证了，所以只能在下个月冲了

lina 追问

2016-01-11 14:09

我是单独抵扣联挂帐的，借：应交税费--进项税   贷:应付帐款-A公司，冲的时候是：借：经营费用，借：应付帐款-A公司，贷：现金，这样就可以吧？

lina 追问

2016-01-11 14:12

外帐

lina 追问

2016-01-11 14:16

谢谢老师。

lina 追问

2016-01-11 14:17

老师，暂估入帐分录怎么做呢？

lina 追问

2016-01-11 14:20

好的，谢谢。

林老师 解答

2016-01-11 10:40

对应的     借：  库存商品    借：应交税金   进项税额  贷：应付帐款           付款时：借：应付帐款 贷：银行存款

林老师 解答

2016-01-11 14:03

为什么要做到下个月，当月可以做了，次月冲

林老师 解答

2016-01-11 14:06

可以写暂估入帐，下月冲就行了，

林老师 解答

2016-01-11 14:10

你是外帐                            还是内帐

林老师 解答

2016-01-11 14:14

最好按实入帐，有问题下月再冲销。

林老师 解答

2016-01-11 14:19

就是先入帐                      ，等确认了再冲销。

林老师 解答

2016-01-11 14:23

不可气，共同学习。