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老师，我公司外购一批材料，材料到货发票也开了我公司已认证，时间隔得比较久，一直没付款，现在我们要退货。但发票已认证，我们赔付了供应商一定的损失，这个怎么做账啊
柠檬草(☆_☆)
于2016-01-11 10:15 发布 749次浏览
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吴月柳
职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2016-01-11 10:40
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精选问题
老师好，销售方要我公司把货款打入私人账户，这样操 问
同学你好，一般情况下，税局不查的话，风险不大， 但是，为了避免税局来查， 让对方写 情况说明书 ，说清楚为啥要 支付给个人账户， 答
老师好，请问预存的固定电话费是直接做成管理费用， 问
那个是计入预付账款，以后开消费发票做费用 答
老师，我们公司之前购买的一些东西，对方开了几张发 问
您好，把之前的全部冲掉，再按实际用了的发票金额入账 答
想让老师教一下编制现金流量表，有收费的课堂吗 问
您好，没有专门的这个课，现在财务软件自动实现的 1.平时做凭证时有现金和银行的分录就强制指定流量，月末就能自动生成现金流量表， 2.导出银行日记账逐笔区分流量，跟方法1是一个原因，方法1是平时指定，方法2是集中处理 3.根据负债表、利润表（或业务活动表）的关系来编制，这个方法复杂而且不准，是理论的。 答
企业所得税总公司与分公司合并了，如何在电子税务 问
你好，你这个是要解绑什么。解绑你个人的信息？ 答
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