老师，汇算数据录入系统，怎么才能确定汇算通过，可以申报了

追寻梦想 追问

2019-05-16 16:38

因为2018年的社保没有计提，2019年3月支付时计提的，所以导致利润表和财务报表相差社保费用的金额，可以申报吗

小杨老师 解答

2019-05-16 16:40

这个是你们账务处理错误，你们要按正确的账务处理完之后申报财务报表的

追寻梦想 追问

2019-05-16 16:43

我的财务报表已经申报了，汇算也已经按照社保的差额申报了，有影响吗

小杨老师 解答

2019-05-16 16:51

利润对不上啊，当然有影响啊，财务报表年报是可以重新报的

追寻梦想 追问

2019-05-16 16:53

那不是还要修改2018的做帐分录

小杨老师 解答

2019-05-16 17:13

账务可以不用修改了

追寻梦想 追问

2019-05-16 17:14

不修改的话2018的利润表数据和税务申报的利润表数据不是不一致哦

小杨老师 解答

2019-05-16 17:17

这个没有关系的，因为你们有调整，所以有差异是正常的

追寻梦想 追问

2019-05-16 17:26

我的意思是这样的话说做帐软件的利润和财务年报表申报的利润表相差社保费用，也没得问题吗

小杨老师 解答

2019-05-16 17:35

是的，没有关系，祝您工作愉快