送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-05-16 11:37

这个以前年度折旧不调整

123 追问

2019-05-16 11:51

那我们的折旧起初跟期末一直对不上,这怎么办,对不上审计过不了,这怎么办呢

maize老师 解答

2019-05-16 11:53

你们折旧是啥情况,之前折旧错误么,多了还是少了?

123 追问

2019-05-16 11:54

提多了

123 追问

2019-05-16 11:54

提错了,还提多了

maize老师 解答

2019-05-16 11:54

那你后面少计提就可以

maize老师 解答

2019-05-16 11:55

你之前做啥分录,你可以说下么

123 追问

2019-05-16 11:58

借:管理费用
贷:累计折旧

123 追问

2019-05-16 11:59

这种错误是不是,以折旧表为准,调整帐,是吗老师

maize老师 解答

2019-05-16 12:10

需要调整,借:累计折旧

贷:以前年度损益调整

借:以前年度损益调整

贷:利润分配-未分配利润

maize老师 解答

2019-05-16 12:11

看错问题,看成另一个问题了,不好意思

123 追问

2019-05-16 12:11

那少提的怎么办

maize老师 解答

2019-05-16 12:16

借:以前年度损益调整贷:累计折旧 借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整

123 追问

2019-05-16 12:35

好的,谢谢老师

maize老师 解答

2019-05-17 11:24

满意请给五星好评,谢谢

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这个以前年度折旧不调整
2019-05-16 11:37:21
是的,然后再做借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
2019-03-25 17:54:04
你好! 对的,思路很清晰 你的理解很对
2021-07-01 21:55:27
您好 固定资产累计折旧调整以后,以前年度累计折旧数也跟着调整
2020-03-27 14:06:28
你好,结转累计折旧的 借:累计折旧 贷:以前年度损益调整
2021-03-11 16:05:07
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