老师，有个员工的个税少扣了，可薪资已经发啦，现在应该怎么操作处理呢？

阿妹 追问

2019-05-16 09:27

老师 公司没有库存现金 只有到下月扣了 现在的薪资分录怎么做呢

bamboo老师 解答

2019-05-16 09:29

根据您实际扣的做分录

阿妹 追问

2019-05-16 10:00

老师 每月发放薪资时 个人承担部分是做其他应收款还是其他应付款

bamboo老师 解答

2019-05-16 10:01

这个看您是先发工资还是先上交社保等 
如果是先上交 就其他应收
如果是后上交 就其他应付

阿妹 追问

2019-05-16 10:04

老师 每月情形不同 有时候先扣缴后发薪资 有时候在发放薪资后再扣缴 那这个月做了其他应收 下个月做了其他应付 这都可以吗 需要每月必须一致吗

bamboo老师 解答

2019-05-16 10:06

这样个话 你统一用一个会计科目就好了 以第一次发生的为准

阿妹 追问

2019-05-16 10:08

老师意思就是不要混着用是吗 开始用了什么科目就用哪个科目对吗

bamboo老师 解答

2019-05-16 10:08

对的 不然容易出错