2018年的银行单子在2019年补做会有什么影响吗？

Aizn 追问

2019-05-15 15:23

2018年4月-12月，业务手续费  往来款 发工资  总金额是 70多万

月月老师 解答

2019-05-15 15:23

你好，汇算清缴你做了吗

Aizn 追问

2019-05-15 15:26

做了

月月老师 解答

2019-05-15 15:27

你好，你可以计入2018年的账务中。不可以计入2019年的账务中。

Aizn 追问

2019-05-15 15:36

以前的会计将2018年的这些单子全部是入在2019年02的，但他又没在2018年中调整就做了汇算清缴。这样会有什么影响吗？现在该怎么处理

月月老师 解答

2019-05-15 15:37

你好，应该是在汇算清缴前做这个调整的。你的这些费用不能税前扣除了。

Aizn 追问

2019-05-15 15:39

但现在汇算清缴已经做了，现在应该怎么处理

月月老师 解答

2019-05-15 15:40

你好，你已经计入2月份的账务中了，就不需要再处理了。

Aizn 追问

2019-05-15 15:43

没什么影响吗？

月月老师 解答

2019-05-15 16:08

你好，不能18年税前扣除了，汇算也做完了。