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Kim

职称： 中级会计师

2019-05-15 11:39

你当时是入的什么费用，就对应什么费用调整

_孙小作- 追问

2019-05-15 11:42

纳税调整明细表？跟什么费用没关系吧 我是要调增

Kim 解答

2019-05-15 11:49

你是没有取得发票入了费用是不是？那是在A105000纳税调整项目明细表 
这个表里面的第27列27 （十四）与取得收入无关的支出   进行调增处理

_孙小作- 追问

2019-05-15 11:57

是和收入有关的支出，只是没有发票，

Kim 解答

2019-05-15 12:00

但是你没有发票就不能税前扣除，就在这列支就可以

_孙小作- 追问

2019-05-15 12:01

不应该是 30行吗

Kim 解答

2019-05-15 12:05

30是其他，你没取得发票一般就是填列27

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相关问题讨论
你当时是入的什么费用，就对应什么费用调整
2019-05-15 11:39:05
在纳税调整项目明细表中，无票费用调增应填写在“调增项目”一栏，并在“说明”一栏清楚地写明无票费用的具体情况，以加强税务审核的准确性。此外，为了更准确的汇算清缴，建议企业应在报税前，将无票费用支付凭据归档备查，以便在遭受税务审计时能提供有效的证据。 拓展知识：在无票费用支付时，企业需要保留足够的证据来证明支付的合法性，以免出现支付不合规的情况，进而引发税务机关的审计。例如，可以保存会计凭证、银行账户明细、回单等，也可以通过财务ERP系统来记录和归档支付凭据。
2023-03-14 11:27:36
你好，不用的直接打开保存一下就行。
2022-05-26 12:03:46
有数据就要填报的，不管是否调整
2023-05-17 16:19:42
同学你好，填在其他里，第二大类第（十七）个
2020-05-25 16:48:54
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