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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2019-05-15 10:24

你好！你是哪一行不清楚呢

也許、啲也許 追问

2019-05-15 11:51

已做账未认证的专票，已做账已认证未抵扣，已做账已认证已抵扣，这几种情况税额填写在哪？

也許、啲也許 追问

2019-05-15 11:52

上期未抵扣完的留底税额在需要在表二有体现吗?

宋生老师 解答

2019-05-15 11:53

你好！1不填。2正常读入进项就可以。一般的企业是不能认证不抵扣的。3.这个就要看你属于表上哪种情况的进项了。

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相关问题讨论
你好！你是哪一行不清楚呢
2019-05-15 10:24:49
借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000
2017-09-27 10:28:55
同学你好！稍等啊马上帮你解答
2021-11-27 22:30:20
同学你好，我赞成你的分录
2023-06-11 12:33:17
例如，注册会计师确定的选样间隔是3000元，如果在样本中发现了3个高估错报，项目的账面金额分别为100元、200元和5000元，审定金额分别为0元、150元和4000元， 　　(1)第1个高估错报逻辑单元小于选样间隔，错报百分比为100%，推断错报是100%×3000; 　　(2)第2个高估错报逻辑单元小于选样间隔，错报百分比为25%，推断错报是25%×3000; 　　(3)第3个高估错报逻辑单元大于选样间隔，推断的错报是1000(5000-4000)。
2019-10-09 10:08:51
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