付款买材料直接贷库存现金了，现在发票开回来怎么做目录？材料来后直接进工地了，没有库存，零库存

无情的钢铁侠 追问

2019-05-15 09:57

借原材料  应交税费~应交增值税~进项税额   贷什么？库存现金已经付过钱了，挂应付账款也不对吧？

bamboo老师 解答

2019-05-15 09:58

您付款时候分录怎么写的

无情的钢铁侠 追问

2019-05-15 10:07

借主营业务成本~青岛机场项目~材料费   贷库存现金

bamboo老师 解答

2019-05-15 10:09

那您现在做一笔相同的 红字分录 然后根据发票再做一份蓝字分录

无情的钢铁侠 追问

2019-05-15 10:18

那样我的库存现金就碰不起来了 好多都是这样的

bamboo老师 解答

2019-05-15 10:19

您做一份红字发库存现金 然后再做一份蓝字的库存现金 怎么会碰不起来呢

无情的钢铁侠 追问

2019-05-15 10:27

我和出纳的库存现金碰不起来

bamboo老师 解答

2019-05-15 10:32

那您什么原因造成的 您做分录的时候不是根据出纳付款金额做的么

无情的钢铁侠 追问

2019-05-15 10:44

老师，你的意思是先把库存现金红字冲了吗

bamboo老师 解答

2019-05-15 10:46

对的 先把库存现金红字冲了 然后根据发票再入账

无情的钢铁侠 追问

2019-05-15 10:56

几乎都是这样的，以后都这样做吗

bamboo老师 解答

2019-05-15 10:58

如果没有暂估 当然不要这么做
暂估的 如果金额没有差异 也可以不用这么做

无情的钢铁侠 追问

2019-05-15 11:06

我可不可以把前面的凭证改了？

bamboo老师 解答

2019-05-15 11:07

您前面有没有结账？没有的话 可以