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朴老师

职称： 会计师

2019-05-14 16:40

多交增值税,是进项额大,在当月和下月不做账,在增值税申明表中,期末留抵税额和上期留抵税额填入就是.

实际多预缴税转出作分录

借:应交税费-未交增值税

贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)

浩瀚星辰 追问

2019-05-14 16:49

没有上期留底，直接是税务局退到多交上的？刚才做着试了一下，不合适，税额越多了，是怎么回事呢

浩瀚星辰 追问

2019-05-14 16:53

是不是转出之前应该做一笔分录

朴老师 解答

2019-05-14 16:55

多交的之前应该是挂在应交税费-未交增值税 转进来 借应交税费-应交增值税（进项）贷 应交税费-未交增值税

浩瀚星辰 追问

2019-05-14 16:55

是不是转出之前应该做一笔分录呢老师

朴老师 解答

2019-05-14 17:05

多交的之前应该是挂在应交税费-未交增值税 转进来 借应交税费-应交增值税（进项）贷 应交税费-未交增值税

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多交增值税,是进项额大,在当月和下月不做账,在增值税申明表中,期末留抵税额和上期留抵税额填入就是. 实际多预缴税转出作分录 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)
2019-05-14 16:40:08
你好 ； 你之前怎么挂的分录。 我看怎么来转出。 你跨年了要涉及以前年度损益调整科目的处理的
2021-10-27 09:53:38
同学你好 就是销项减去进项
2022-05-09 10:58:32
您好！如果是专用发票是可以抵扣的。
2018-05-23 10:25:42
您好， 可以的，可以在当年转出的
2023-11-06 18:38:30
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