送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-05-14 15:56

你好,需要填写,需要把亏损金额结转到以后年度弥补

LL 追问

2019-05-14 16:22

如果是亏损填写正数吗 还是填写负数

邹老师 解答

2019-05-14 16:27

你好,应纳税所得额是负数,结转以后弥补的亏损是正数

LL 追问

2019-05-15 13:56

我想问我们公司和别的公司合作办演唱会,然后我们公司向外面的人找投资,这些钱打入公司账户,再从我们公司打到另一个合作的公司,这些过程怎么做账呢,还有要交什么税吗
然后后期赚钱了,从合作的公司打钱回我们对公账户又怎么做账呢,还有税这些

邹老师 解答

2019-05-15 14:11

你好,你公司是代收代付,还是先做收到投资,然后对外投资?
如果是投资后期赚钱了,借;银行存款,贷;投资收益
需要缴纳增值税,附加税,企业所得税

LL 追问

2019-05-15 14:22

我们公司和其他公司合作,然后赚钱收回款以后我们公司要交企业所得税,增值税要交吗?交完所有税以后,我们分红给个人,个人还要交个税是吗

邹老师 解答

2019-05-15 14:25

你好,公司赚的钱需要缴纳增值税,附加税,企业所得税
分红给股东,股东需要缴纳个人所得税

LL 追问

2019-05-15 14:26

投资的那些人都不是股东

邹老师 解答

2019-05-15 14:26

你好,只有股东才有资格给公司投资的

LL 追问

2019-05-15 14:44

那这个是和我们合作的公司帮交还是我们自己交,因为我们公司把钱打给他们运作了

邹老师 解答

2019-05-15 14:47

你好,你单位在支付分红的时候扣缴

LL 追问

2019-05-15 14:49

增值税呢?

邹老师 解答

2019-05-15 14:52

你好,增值税是你单位实现投资收益的时候申报缴纳的

LL 追问

2019-05-15 14:56

嗯,那这个增值税的根据哪个数据算出来的 根据我们赚的钱那部分吗 要开票吗

邹老师 解答

2019-05-15 14:57

你好,是赚钱部分的不含税金额*税率
这个通常是不需要开具发票的

LL 追问

2019-05-15 15:02

企业所得税是在扣除缴纳增值税后计算是吗? 印花税是签订合同要交吗?还是什么要交?

邹老师 解答

2019-05-15 15:03

你好,企业所得税计算不需要考虑增值税,因为增值税是不影响利润的 
印花税是发生印花税应税行为需要 缴纳,比如签订合同

LL 追问

2019-05-15 15:07

那这样的话,我们是分红后,缴纳个人所得税以后才交企业所得税吗 我们分红是在10月份这样,而企业所得税是明年才汇算清缴

邹老师 解答

2019-05-15 15:08

你好,先缴纳企业所得税,然后分红,分红给个人,个人缴纳股息红利个人所得税

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相关问题讨论
您好!你下一年有盈利然后弥补的时候才填
2017-08-23 16:36:09
那两个表都不用填写,系统自动取数的,我们只要核实主表上有没有享受所得税减免优惠,有没有近5年未弥补的亏损数据没有自动带出来就好了
2019-05-15 16:52:59
 你好,有关项目填报说明 1.第1列“年度”:填报公历年度。纳税人应首先填报第6行本年度,再依次从第5行往第1行倒推填报以前年度。纳税人发生政策性搬迁事项,如停止生产经营活动年度可以从法定亏损结转弥补年限中减除,则按可弥补亏损年度进行填报。 2.第2列“可弥补亏损所得”:第6行填报表A100000第19行“纳税调整后所得”减去第20行“所得减免”后的值。 第1行至第5行填报以前年度主表第23行(2013纳税年度前)或以前年度表A106000第2列第6行的金额(亏损额以“-”号表示)。发生查补以前年度应纳税所得额、追补以前年度未能税前扣除的实际资产损失等情况的,该行需按修改后的“纳税调整后所得”金额进行填报。 3.第3列“合并、分立转入(转出)可弥补亏损额”:填报按照企业重组特殊性税务处理规定因企业被合并、分立而允许转入可弥补亏损额,以及因企业分立转出的可弥补亏损额(转入亏损以“-”号表示,转出亏损以正数表示)。合并、分立转入(转出)可弥补亏损额按亏损所属年度填报。 4.第4列“当年可弥补的亏损额”:当第2列小于零时,本项等于第2+3列;否则,本项等于第3列(亏损以“-”号表示)。 5.“以前年度亏损已弥补额”:填报以前年度盈利已弥补金额,其中:前四年度、前三年度、前二年度、前一年度与“项目”列中的前四年度、前三年度、前二年度、前一年度相对应。 6.第10列“本年度实际弥补的以前年度亏损额” (1)第1行至第5行:填报本年度盈利时,用第6行第2列本年度“可弥补亏损所得”依次弥补前5个年度尚未弥补完的亏损额。 2)第6行:金额等于第10列第1行至第5行的合计金额,该数据填入本年度表A100000第21行。 7.第11列“可结转以后年度弥补的亏损额”   (1)第2行至第6行:填报本年度前4个年度尚未弥补完的亏损额,以及本年度的亏损额。若纳税人有境外所得且选择用境外所得弥补以前年度境内亏损,填报用境外所得弥补本年度前4个年度境内亏损后尚未弥补完的亏损额。   (2)第7行:填报第11列第2行至第6行的合计金额。
2019-02-03 22:07:48
第一年的亏损还有吗
2020-03-19 07:26:41
你好在以前年度汇算清交弥补亏损明细表里面。
2021-11-15 12:13:40
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